| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0154/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Vývoz a uloženie TKO 5/23 aj VKK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3057,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2023 |
| Súbor: | FD_0154_023 |
| Zverejnené: | 26.06.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:40.
